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Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

1.26 RH / Salaires

Cid Release

Déployé

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

2820

Dans "Ressources humaines -> Suivi d'activité -> Rapports de salaires", le champ "Employés" a été mis à disposition pour tous les rapports. C'est à dire que l'on peut sélectionner les employés que l'on souhaite pour tous les rapports de salaires.

2870

Dans "Ressources humaines -> Paye -> Bulletins de l'employé", lors de toute création ou édition d'un bulletin de paie, une contrainte est ajoutée pour éviter une duplication de la fiche de paie pour l'employé, son contrat et la période de la fiche.

3007

Dans "Ressources humaines -> Contrats", dans les informations de salaire, un champ "Taux d'occupation" a été ajouté afin de calculer le salaire en fonction du taux d'occupation en cas d'utilisation des classes et paliers. Le taux d'occupation indiqué dans ce champ doit être égal au taux d'occupation global du contrat.

3263

Dans les employés, lorsqu'on clique sur "Autres options" et qu'on choisit de "Créer les droits d'accès", un champ "Sans réinitialisation du mot de passe" a été ajouté. Si un mot de passe est déjà défini à l'utilisateur et qu'il en a connaissance, il est conseillé de cocher "Sans réinitialisation du mot de passe".

3309

Lors de la modification de la date de fin d'un contrat, le système contrôle qu'aucune fiche de salaire ne dispose d'une date de fin supérieure à la date de fin du contrat (exclus paiement après départ).

2858

Si un salaire est prélevé à 100% pour un office de curatelle / poursuite / ..., le système supprime la ligne avec débit = 0 et crédit = 0 dans le compte de salaire dû.

3287

Lors de la suppression d'un lot de bulletins de paie, les fiches de salaires liées sont supprimées.

3006

Les allocations patronales peuvent être renseignées dans les enfants de l'employé directement, sans passer par un Salaire +/-. Un nouveau type d'indemnité Allocation patronale est ajouté. Le montant de l'allocation doit être indiqué dans Montant spécial. ATTENTION : pour utiliser cette fonctionnalité, veuillez ouvrir un ticket en faisant la demande au helpdesk car la règle salariale d'allocation patronale doit être modifiée en conséquence (paramètre technique non modifiable par un utilisateur). Valeur du code : contract.compute_caf_add(payslip_id, payslip, employee, contract, 'Employer') Pour les anciens enregistrements dans Salaires +/-, deux possibilités existent: - soit reprendre toutes les Allocations patronales y compris l'historique de Salaires +/vers les enfants, puis supprimer les Allocations patronales des Salaires +/- soit clôturer les Allocations patronales présentes dans Salaires +/- et ouvrir uniquement les allocations actuelles dans les enfants de l'employé, sans supprimer l'historique dans Salaires +/-

3288

RH / Salaires

La référence de l'écriture comptable dans le compte de Salaire à payer est désormais "Salaire mois.année". Cette référence est utilisée lors des paiements et est transmise comme Communication.

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Tâche

Notes

Limitations

3481

La création / modification / suppression des éléments suivants est loguée et apparaît dans un onglet Logs de l'employé. - employé - origine - état civil - enfant, indemnités enfant et déductions enfants - contrat, salaire, départements, salaires +/-, paiement, déclarations LPP - formation - compte bancaire - adresse spécifique fiche de salaire Le droit "Voir les logs de l'employé" doit être activé pour voir cet onglet. Il est possible de requérir la validation de tous les changements avant calcul des fiches de salaire en activant "Vérifier que tous les logs de l'employés sont validés avant calcul du salaire" dans la société. La coche "A revoir" devenue obsolète est supprimée des employés. Pour l'activation de cette logique, il faut activer les règles d'audit adéquates sur les objets désirés (merci de faire un ticket au helpdesk pour en faire la demande). Certains logs peuvent ne pas être faits s'ils proviennent de l'API (logiciel tiers).

Patches #

Nom

RH / Salaires.1

1.26 RH / Salaires

Date de mise en production

Le calcul de la règle "Impôt à la source déjà retenu" se base désormais sur la somme des règles dont le Détail IS est "B" depuis le début de l'année civile. ATTENTION : si des corrections sont faites manuellement pour l'année précédente, il faut les effectuer dans une règle qui ne contient pas le Détail IS "B" afin de ne pas engendrer une erreur dans le calcul "Impôt à la source déjà retenu" et de la même manière de ne pas les faire apparaître sur la transmission de l'année courante.

RH / Salaires

Fair IT Sàrl

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Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

1.26 Comptabilité

Cid Release

Déployé

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

2644

Dans les immobilisations, un bouton Modifier la durée sur une immobilisation En cours permet de : - modifier la durée d'amortissement en relançant le calcul dans le tableau des amortissements - mettre au rebut une immobilisation Cette option ajoute la Date de liquidation dans l'amortissement. Si prorata est coché, l'amortissement de l'année de liquidation est calculé et passé dans la comptabilité au prorata sur 360 jours. Une pièce comptable de liquidation est créée pour solder le compte d'immobilisation et le fonds d'amortissement en mettant la différence dans le Compte de dépréciation sélectionné. - revendre une immobilisation Il est requis d'indiquer une Valeur de revente dans l'immobilisation pour utiliser cette option. Cette option ajoute la Date de liquidation dans l'amortissement. Si prorata est coché, l'amortissement de l'année de liquidation est calculé et passé dans la comptabilité au prorata sur 360 jours. Une pièce comptable de liquidation est créée pour solder le compte d'immobilisation et le fonds d'amortissement en mettant le montant encaissé sur le Compte de liquidité sélectionné et en mettant la différence dans le Compte de perte/profit sélectionné.

3227

Dans Comptabilité -> Immobilisations -> Action en masse, une option Calculer les brouillons est ajoutée. Si on lance l'action du wizard avec cette option, toutes les immobilisations en brouillon dans l'intervalle de date donné voient leur tableau des amortissement (re)calculé.

2382

Il arrivait que le système propose un ajustement malgré que le montant de l'ajustement était de 0.0. En réalité, la précision mathématique du système était trop grande et un arrondi a été ajouté afin que l'ajustement ne soit plus proposé.

3205

Avec le droit "Facturation et règlement", le Compte débiteur est affiché dans les factures client et peut être modifié.

3274

Dans "Comptabilité -> Rapports -> Autres rapports financiers -> Analytique -> Analytique", lorsque la case "Seulement comptes dont le solde n'est pas nul" est cochée, le rapport n'affiche pas les comptes dont la balance ET le budget sont égaux à zéro.

3272

Dans les immobilisations, un montant de 20.25 amorti sur 4 ans présentait un problème d'arrondi dans le tableau des amortissement. Ce dernier est réglé. Lors de la modification d'une ou plusieurs lignes d'amortissement les valeurs des champs "Montant déjà amorti" et "Période d'amortissement suivante" sont recalculées.

Comptabilité

Fair IT Sàrl

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Tâche

Notes

Limitations

3230

Le rapport résumé TVA a été mis à jour dans sa version 2018. Les modèles de taxes, de codes de taxes et de positions fiscales ont été mis à jour avec les taux 2018. Le déploiement des nouvelles taxes 2018 peut être effectué depuis Comptabilité -> Configuration -> Comptes -> Modèles -> Taxes -> Déployer les taxes. - L'Année saisie doit être 2018 - "Déployer les taxes" doit être coché - En cas de dette fiscale nette, seuls les codes de taxes sont déployés. Les taxes doivent être créées manuellement en s'inspirant des taxes 2017 et en modifiant les éléments requis. - Les compte financiers pour la TVA due, TVA à l'achat et TVA sur investissement doivent être indiqués. Au premier passage, les champs "Mettre à jour TVA des produits pour l'année" et "Mettre à jour TVA des contrats d'entretien pour l'année" ne doivent pas être utilisés. Lorsque les taxes sont déployées, un contrôle doit être effectué dans Comptabilité -> Configuration -> Taxes -> Périodes de taxe. Pour la période de taxe 2017, on doit retrouver les taxes 2018 à gauche et leur correspondance 2017 à droite. Pour la période de taxe 2018, on doit retrouver les taxes 2017 à gauche et leur correspondance 2018 à droite. Si un compte d'escompte client automatique distinct doit être utilisé pour 2018, il faut indiquer le "Compte pour l'escompte client automatique" dans les périodes de taxe 2017 et 2018. ATTENTION : la période de taxe se terminant au 31.12.2018 et ne s'appliquant plus à partir de cette date, le compte d'escompte client automatique doit être modifié également dans la Société afin qu'il soit correct au 01.01.2019. Depuis Déployer les taxes, il est ensuite possible de "Mettre à jour TVA des produits pour l'année" : ceci modifie les TVA par leur équivalent de l'année sélectionnée dans les produits. Depuis Déployer les taxes, il est aussi possible de "Mettre à jour TVA des contrats d'entretien pour l'année" : ceci modifie les TVA par leur équivalent de l'année sélectionnée dans les contrats d'entretien (à n'utiliser que si les contrats d'entretien sont installés et utilisés sur votre base de données). Les taxes indiquées dans les règles salariales doivent être modifiées manuellement : aucun script n'automatise ce changement. Les taxes indiquées dans les comptes financiers doivent être modifiées manuellement : aucun script n'automatise ce changement. Dans les factures, un champ Période de taxe est ajouté. S'il est indiqué, toutes les taxes des lignes de factures sont remplacées par leur équivalent de la période sélectionné. Lorsqu'on indique une date de facture manuellement, la période de taxe proposée par défaut est celle incluant la date de la facture. Dans les rapports de facture, il est recommandé durant la période de transition d'indiquer séparément les taxes pour chaque ligne de facture. Pour activer cette colonne supplémentaire, il faut se rendre dans Configuration -> Sociétés -> Sociétés, cliquer sur la société désirée, puis dans l'onglet Configuration des rapports, ajouter TVA au champ "Champs affichés sur les factures". Avec le module des rabais globaux installé, un champs "Ce produit est uniquement destiné à faire une correction TVA sur une facture avec rabais globaux" est ajouté dans les produits, onglet Comptabilité. Ce champ doit être coché uniquement pour effectuer des corrections TVA sur des factures disposant de rabais globaux.

2857

L'ordre des comptes dans le rapport du grand livre est désormais correct si on sélectionnée des comptes de niveaux différents dans le filtre.

2626

Dans le wizard d'impression du grand livre, une case à cocher "Avec budget" est disponible. Le budget de l'exercice fiscal s'affiche en-dessous du Solde de chaque compte en cas d'activation de cette case. Si un filtre par date ou par période est réalisé, il est alors possible d'indiquer la "Période de budget" désirée, soit l'année fiscale complète, soit les mois dans la période sélectionnée par les filtres.

3320

Dans Comptabilité -> Configurations -> Journaux -> Journaux, un champ "Ne pas contrôler compte analytique requis" est ajouté. Ce dernier doit être coché pour le journal des salaires, car les écritures comptables dans ce journal ne contiennent pas d'analytique, les lignes d'écritures analytiques étant créées séparément et non par la pièce comptable par le système de salaire.

Comptabilité

Fair IT Sàrl

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Tâche

Notes

Limitations

2749

Dans les rapports de Grand livre, Balance générale et Analytique, lorsqu'on imprime le rapport Avec budget, il est requis de sélectionner les budgets que l'on désire imprimer. ATTENTION : si on désire faire des comparaisons, il faut sélectionner les budgets de l'exercice fiscal courant désirés ET ceux des années précédentes désirés.

3191

Dans Comptabilité -> Autres rapports financiers -> Partenaires -> Livre des tiers, une option "Saut de page entre partenaires" est disponible dans l'onglet Filtre partenaire. Cette option introduit un saut de page entre chaque partenaire du livre des tiers.

2627

Lors de l'impression des rappels, le fichier PDF généré est également enregistré et retrouvable dans Rapports -> Rapports -> Imprimer les rapports. Si aucun rappel n'est à générer, une alerte informe clairement l’utilisateur.

3324

Dans la vue arbre des Factures clients, il est possible d'envoyer les factures par email pour une sélection de factures, en cliquant sur Autres options / Envoyer par courriel. Le modèle de courriel utilisé est "Invoice - Send by Email".

3329

Dans les immobilisations, lorsqu'on fait "Modifier la durée", en cas de Mise au rebut ou de Revente, les comptes de vues ne sont pas sélectionnables.

3330

Dans le relevé bancaire, le champ Solde final est automatiquement calculé à la création, à l'enregistrement ou à la confirmation.

3362

Dans le rapport d'immobilisations, un champ "Afficher états" est ajouté. - si "Immobilisations en cours et fermées" est sélectionné, seules les immobilisations dans ces états sont prises en considération. - si "Toutes les immobilisations" est sélectionné, les immobilisations en état brouillon sont également prises en considération, comme les en cours et fermées

3313

Le rapport des immobilisations a été modifié comme suit : - la colonne Nom prend le maximum d'espace possible en fonction du nombre d'années sorties dans le rapport - un Total général est ajouté en bas du rapport - les groupes (catégories, distributions analytiques, ...) sont sortis par ordre alphabétique - il est possible de sélectionner les catégories / distributions analytiques désirées dans le rapport, sans indication elles sont toutes affichées

3430

Lors de la saisie d'une facture fournisseur ou d'un avoir fournisseur, une alerte s'affiche si une autre facture/un autre avoir fournisseur avec le même numéro de facture existe déjà pour ce même fournisseur. Cette alerte se déclenche lors de la saisie du numéro de facture fournisseur.

3410

Un champ "Contient rabais/escompte" est ajouté aux écritures comptables.

Le calcul n'est pas effectué rétroactivement.

On peut faire un filtre sur ce champ, ce qui aura pour effet d'afficher les écritures débiteurs/créanciers venant d'une facture contenant un pourcentage de "Rabais" ou "Escompte". 3359

L'outil "Solde du budget" est ajouté dans Comptabilité -> Budget. Il permet d'afficher, en fonction de l'année fiscale, du compte financier et des comptes analytiques sélectionnés, les lignes de budget correspondantes avec les informations suivantes: - Montant prévu - Montant réel - Montant restant - Pourcentage

Patches #

Comptabilité

Nom

Date de mise en production

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Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

1.26 Installation

Cid Release

Déployé

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

3317

Dans Ventes -> Configuration -> Contrats d'entretien -> Périodicité des contrôles: - le champ "Mois" a été renommé en "Nombre de fois par année". Il est possible d'y saisir 0.25 pour une maintenance tous les 4 ans, 0.5 pour une maintenance tous les 2 ans. - un champ "Commence la première année" a été ajouté. Si ce champ est coché, en cas de maintenance tous les 2 ans, la première maintenance est effectuée l'année de début du contrat, sinon l'année suivante.

Si le contrat stipule moins d'une maintenance par année (0.5 / 0.25), dans l'installation, onglet Contrats, le nombre de "Maintenances par année" est 1 malgré tout.

Dans "Ventes -> Après-ventes -> Réseaux", le wizard de génération du rapport de réseau permet d'indiquer : - "Types de contrats" désirés (vide = tous les types de contrats) - "Ne pas afficher les installations réalisées" qui engendre la disparition du rapport de réseau des installations dont les maintenances effectuées >= maintenances à effectuer 3318

Dans le rapport Comptabilité -> Rapports financiers -> Autres rapports financiers -> Partenaires -> Balance âgée des tiers, si le partenaire est lié à des installations, leur numéro de plan est affiché entre parenthèses à côté du nom du partenaire, dans la limite de 5 numéros de plan. Dans l'onglet "Factures" de la vue formulaire des installations, les champs "Balance" et "Payé par avoir" sont ajoutés. La traduction des champs "Montant total" est corrigée en respectivement "Sous-total" et "Total".

3256

La notion d'installation et d'infrastructure est ajoutée aux projets et tâches. Dans l'installation, un onglet Projets est ajouté et permet de voir les Projets et Tâches liées à l'installation. Il est possible d'indiquer une Liste de tâches dans cet onglet. Dans la société, il est possible d'indiquer un statut à partir duquel créer un projet et une tâche automatiquement à partir de la liste de tâche de l'installation (champ Créer un projet au passage au statut suivant, le statut doit être indiqué dans sa valeur technique en Anglais).

3315

Les attributs des installations ont été modifiés pour permettre une meilleure structuration. Il est possible d'indiquer un type au Libellé (description libre, produit ou partenaire): Selon le Libellé sélectionné, l'attribut permet alors de mettre une description libre (texte court), de sélectionner un produit ou un partenaire.

3424

Dans les infrastructures de l'installation, il est possible de détailler les produits et leur quantité. En plus, il est désormais possible d'indiquer le numéro de série et des attributs. Le menu Ventes -> Installations -> Attributs des infrastructures permet d'afficher l'installation, l'infrastructure , le produit et ses attributs et d'y effectuer des recherches.

En cas de modification d'une installation sur un projet, il faut enregistrer le projet avant de créer une nouvelle tâche depuis le projet.

La rétrocompatibilité n'est pas assurée et les saisies préalablement effectuées ne sont pas compatibles avec cette nouvelle version.

Dans les articles, onglet Ventes, un champ "Copier du bon de commande à l'infrastructure" est ajouté. Si ce champ est activé, lorsqu'on confirme un devis de vente, pour autant qu'une installation et une infrastructure y soient indiquées, le produit est ajouté avec ses attributs aux infrastructures de l'installation.

Installation

Fair IT Sàrl

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Tâche

Notes

Limitations

3426

Le tableau "Planification des maintenances" est ajouté aux contrats d'entretiens. Celui-ci permet de définir les mois de l'année où seront effectuées les maintenances. Les valeurs possibles sont: - chacun des 12 mois de l'année - 0.25 pour définir une maintenance tous les 4 ans - 0.5 pour définir une maintenance tous les 2 ans - 1, ou plus pour définir le nombre de maintenances dans le mois sélectionné

Le statut "Planifié" n'est pas compatible avec l'application mobile.

L'outil Ventes / Tâches planifiés / Planifier maintenances permet de créer en avance les ordres de réparation en fonction des maintenances planifiées dans le contrat et de l'année choisie. Les ordres de réparation sont créés avec les données suivantes: - Toutes les données relatives à l'installation comme pour un ordre créé manuellement - Les dates de notification et d'intervention sont par défaut au 1er jour du mois de la maintenance planifiée - Le type d'intervention est de prévisibilité "Prévisible" - Le statut est un nouveau statut dédié: "Planifié" Sont pris en compte par l'outil: - les installations opérationnelles et hors-service - les contrats à facturer, en cours et archivés, actifs dans l'année sélectionnée - Pour les contrats ayant une périodicité de contrôle de 0.25 ou 0.5, les ordres seront créés en fonction de la date du début du contrat, de l'année sélectionnée et de la coche "Considérer la première année" de la périodicité de contrôle. Notes importantes: - ATTENTION, relancer l'outil de planification écrasera tous les ordres en statut "Planifié" - Les maintenances planifiées hors contrat ne seront pas créées. Exemple: Si le contrat se termine en juin et qu'une maintenance est définie en septembre, elle ne sera pas créée. De la même manière, si le contrat commence en juin et qu'une maintenance est définie en mars, elle ne sera pas créée. 3461

Seuls les partenaires cochés "Client" sont sélectionnables dans les contacts d'une installation.

3291

Les "Installations" en statut "Négociation" peuvent être reconverties en "Piste" grâce au bouton "Convertir en piste".

Seule l'installation sélectionnée est reconvertie en piste. Si elle faisait partie d'un lot d'installations créées depuis une seule piste, les autres installations ne sont pas automatiquement reconverties en piste. Le champ "Quantité" dans la piste alors créée est donc toujours égale à 1.

3335

La duplication d'installation n'est plus permise.

3269

Lorsqu'une installation comporte plusieurs contrats dont les dates de validité se Si un contrat "A facturer" est valable en même chevauchent, le contrat en statut "Contracté" ou "A facturer" est considéré en priorité pour temps qu'un contrat "Contracté", la priorité est la mention "Sous contrat" dans la vue formulaire des installations ainsi que dans les aléatoire. ordres d'intervention.

Patches #

Installation

Nom

Date de mise en production

Fair IT Sàrl

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Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

1.26 Ventes

Cid Release

Déployé

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

2932

La méthode de transport (transporteur) peut être indiquée dans le devis/bon de commande de vente. Ce dernier est transmis au bon de livraison. Lors de la sélection d'un partenaire dans le bon de livraison, le transporteur du partenaire est repris. Lors de la livraison du bulletin de livraison, si le transporteur facture ses frais au poids/volume, le système contrôle que les poids/volume sont indiqués dans toutes les lignes à livrer. Lors de la facturation d'un bulletin de livraison, si les factures sont groupées par partenaire, les frais de transport sont calculés sur le poids total de tous les bons de livraisons pour chaque client. Il est également possible d'indiquer le Poids du colis directement dans le wizard de facturation du bon de livraison, pour autant que celui-soit lancé sur un seul partenaire à la fois et que l'option "Grouper par partenaire" soit activée. La ligne des frais de livraison est placée en dernière position dans les factures. Dans le transporteur, les lignes de prix peuvent être déplacées vers le haut ou le bas. L'interprétation se fait du haut vers le bas.

3238

Dans "Ventes -> Devis/Commandes -> Lignes de vente", une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée dans "Autres options" : "Créer les ordres d'achat". Cela permet de créer un ou plusieurs ordres d'achat depuis les lignes de vente en fonction du fournisseur (si applicable: de l'installation et de l'infrastructure).

3249

Dans l'onglet "Autre information" des Bons de commande de vente, les coches "Partiellement payé" et "Partiellement livré" sont ajoutées: - Avoir au moins une facture "Payé" coche "Partiellement payé" - Avoir un montant HT de factures "Payé" égal au montant HT du bon de commande coche "Payé" - Avoir au moins un bon de livraison "Livré" coche "Partiellement livré" - Avoir l'entier des bons de livraison (sauf annulés) "Livré" coche "Livré" - Si le bon de commande est en statut "Terminé", alors "Livré" et "Payé" sont cochés

3260

Dans "Ventes -> Livraison -> Bons de livraison", il est possible de dupliquer un bon de livraison. Le nom devient alors OUT/le_prochain_numéro_de_séquence_disponible.

3261

Dans les Devis SAV / Interventions SAV, lorsqu'un article en Fin de vie est sélectionné, une alerte s'affiche. Si le produit dispose d'un produit de remplacement, la ligne est automatiquement modifiée par le produit de remplacement.

3218

Le journal pris pour la création de factures SAV est configurable dans la Société : - Journal des devis SAV est pris pour les devis SAV - Journal des autres SAV est pris pour les interventions, maintenances, ...

3290

Dans les éléments RMA A préparer / à produire, lorsqu'on Crée des ordres de fabrication, le système contrôle le stock sur l'ensemble des éléments sélectionnés et bloque uniquement si le stock est plus grand que la somme des quantités.

Ventes

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Si des rabais sont effectués sur la facture et pas sur le bon de commande, seul un passage manuel en statut Terminé du bon de commande cochera la case Payé. Les coches ne sont pas calculées en temps réel, mais automatiquement toutes les 24h. Il est cependant possible de lancer manuellement ce calcul grâce à l'outil Ventes -> Tâches périodiques -> Calculer payé/livré.

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Tâche

Notes

Limitations

3286

Un "Produit de livraison" peut être défini dans un article, onglet "Approvisionnements". Lors de la validation d'un devis en bon de commande, le produit de livraison configuré remplace le produit de base sélectionné. Ce produit de livraison est repris dans les bons de livraisons, les mouvements de stock ainsi que les factures liées à ce bon de commande. Les autre données de la ligne de vente (description, montants...) restent ceux du produit original dans ces différents documents

3318

Dans les ordres d'intervention, le champ "Raison de l'intervention" est ajouté. Le menu Ventes -> Configuration -> Après-vente -> Raison de l'intervention permet de gérer les différentes raisons d'intervention.

3212

Lorsqu'on facture sur bon de livraison en sélectionnant plusieurs livraisons d'un même partenaire et en groupant les factures, si le Document d'origine ou la Référence client sont identiques entre plusieurs bons de livraison, ils ne sont pas répétés dans la facture créée. La description des lignes de factures indique le bon de livraison et le bon de commande concerné, la référence client concernée et l'article concerné.

3415

Dans les opportunités, la devise du montant attendu est désormais sélectionnable. Les calculs de Revenus estimés et Revenus attendus prennent en compte la devise et affichent un montant dans la devise de la société.

3372

Dans les bons de commande de vente, les champs Partiellement payé, Payé, Partiellement livré, Livré sont complété par les champs Partiellement facturé et Facturé

3136

Lors de la duplication d'un ordre d'intervention de type "Devis", la valeur du champ "Date du devis" est passée à la date du jour.

3112

Un champ "Image signature" est ajouté dans les utilisateurs. Il est regroupé avec le champ "Signature" dans l'onglet "Configuration" de la fiche utilisateur. Quand elle est configurée, l'image est affichée sur les rapports PDF interventions SAV dont l'utilisateur est défini comme "Vendeur".

3509

Dans les lignes de liste de prix, un champ "Rabais visible" est ajouté. Si ce champ est rempli, dans le devis de vente, si la ligne de liste de prix s'applique, le champ Rabais est rempli avec la valeur du Rabais visible de la ligne de liste de prix. ATTENTION : en cas de changement d'article dans un devis de vente, le pourcentage de rabais est désormais réinitialisé à 0.0 si pas défini dans la liste de prix

Patches #

Nom

Ventes.1

1.26 Ventes

Date de mise en production

Dans les devis/bons de commande de vente, en cas d'acompte, la traduction en Français Merci de vérifier que la traduction en Français est modifiée. de l'acompte affiché dans le bandeau convient aux textes que vous avez saisis.

Ventes

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Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

1.26 Projet

Cid Release

Déployé

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

3321

Avec le module de facturation du temps et du matériel (account_invoice_mattime), les éléments suivants doivent être configurés pour la facturation de matériel : - le compte analytique doit avoir "Facturer depuis les factures fournisseurs" coché - le montant facturé est dépendant de la liste de prix du compte analytique et prend comme valeur de base le coût de la ligne analytique

3134

Le Sprint peut être indiqué au niveau de la tâche.

3256

Le système de gestion de projet a été complètement revu et simplifié. Un module project_base permet la gestion des projets non informatiques de manière simple. Un module project_scrum permet la gestion des projets informatiques avec les nombreuses spécificités qui leurs sont liées selon une méthodologie SCRUM (gestion des release notes, nombreux status de contrôles, liste de cas, ...).

3256

La gestion des tâches déléguées (parent-enfant) est possible depuis l'onglet Délégation des tâches. Un filtre "Prête à avancer" est ajouté dans les tâches et montre les tâches qui ne sont pas bloquées par leurs tâches enfant. Un filtre "Bloqué par tâche enfant" est ajouté afin de déterminer les tâches qui sont bloquées par leurs tâches enfant. Tout changement de statut d'une tâche bloquée par son enfant n'est pas possible et ce tant que toutes ses tâches enfant ne sont pas terminées ou annulées.

3321

Dans les tickets, les modifications suivantes ont été apportées : - modification des Catégories

Le script de mise à jour supprime les éléments suivants qui doivent être corrigés manuellement après mise à jour : - groupes de sécurité Project base User / Manager / Infrastructure, Portal global issues, Portal first responder, Portal workflow - séquence de l'incident

- ajout du Nombre d'appels téléphoniques Le type de contrat de support pour la société ouvrant le ticket défini le produit pour la prise en charge téléphonique. Une ligne analytique est créée lors de la clôture du ticket avec ce produit, supprimée lors de la réouverture du ticket. - déplacement de la Date de création sous la Priorité - ajout du Temps restant pour prise en charge en-dessous de Date de création - ajout de la Date limite de réponse dans l'onglet Statistiques Le type de contrat de support pour la société ouvrant le ticket défini le délai de prise en charge en fonction de la catégorie de ticket et du calendrier de travail. Lors de l'enregistrement d'une activité de temps liée à un ticket, le produit est modifié automatiquement selon le produit indiqué pour le type comme défini dans le type de contrat de support pour la société ouvrant le ticket.

Projet

Fair IT Sàrl

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Tâche

Notes

Limitations

3325

Il est possible de définir comme "Type de déplacement" un type de travail, et de lui configurer un "Produit de déplacement". Il est alors possible dans Ressources humaines -> Gestion du temps -> Enregistrer déplacement de générer un déplacement en saisissant: - la date - l'utilisateur - la description - le compte analytique - la durée du déplacement - la distance de déplacement Cela créée une feuille de temps de la durée du déplacement ainsi qu'une ligne d'écriture analytique de la distance du déplacement.

3326

Dans les types de travail, un champ "Pourcentage maximum de facturation (pour les tâches)" est ajouté. Si ce dernier est supérieur à 0, lors de l'ajout d'une ligne de temps à une tâche, le temps facturable est contrôlé pour ne pas pouvoir dépasser Heures prévues initialement sur la tâche * Pourcentage maximum de facturation (pour les tâches). De cette manière, sur une tâche prévue de 40 heures, si le Pourcentage maximum est de 10%, les 4 premières heures enregistrées pour le type dans la tâches sont facturables, le temps supplémentaire est coché Ne pas facturer.

3326

Dans le système de Facturation automatique du temps et du matériel, seuls les lignes de temps non liées à un projet sont facturées. Les lignes de temps liées à un projet doivent être facturées depuis le bon de commande.

L'édition d'une ligne de temps comportant un type avec Pourcentage maximum n'est pas possible. Si on supprime des lignes d'un type avec un Pourcentage maximum de facturation, il est nécessaire d'enregistrer avant d'ajouter de nouvelles lignes de ce type afin que les calculs soient cohérents.

Dans Comptabilité -> Facturation -> Temps & Matériel à facturer, les filtres "Seulement lié à un projet" et "Non lié à un projet" sont ajoutés. 3326

Le type de projet, initialement présent dans le projet, est également disponible et directement lié dans le compte analytique. Depuis le type de projet, il est possible de forcer la facturation selon des variables définies. Ce système se déclenche désormais sur le changement de compte analytique et/ou le changement de type d'une activité de temps. De cette manière, ce système fonctionne autant pour les tâches que les incidents et les activités de temps.

3324

Dans les tickets, lors de l'adressage d'une réponse, le système proposait d'ajouter la société comme destinataire. Ceci a été supprimé car la réponse doit être adressée uniquement au contact et sinon les autres followers peuvent être ajoutés manuellement.

3324

Les menus du portail client ont été revus. Des droits spécifiques ont été ajoutés pour chaque super-menu. Ces droits sont tous regroupés dans une catégorie "Portail" dans l'utilisateur. Une vue "Temps facturé" est ajouté dans le sous-menu Facturation. Ce dernier recense les lignes de temps qui ont fait l'objet d'une facture et dont Ne pas facturer est faux.

3416

Dans la vue liste des tâches, les tâches Terminées ou Annulées apparaissent en gris. Les tâches dont la Date limite est dépassée apparaissent en rouge si elles ne sont pas Terminées ou Annulées.

3438

Lorsqu'on souhaite "Envoyer un message" via le chatter, un destinataire doit obligatoirement être notifié, sans quoi une erreur est émise. Si on ne veut pas notifier un partenaire, il faut alors "Enregistrer une note".

3452

Lorsque le Client d'un projet est modifié, ce dernier est également modifié dans les tâches liées au projet.

3421

Dans les tâches, dans l'onglet Délégation (tâches parent-enfant), une case à cocher "Remonter le temps depuis les enfants" est ajoutée.

Cette modification étant assez importante, il est recommandé de contrôler le comportement des champs Ne pas facturer et Facteur de facturation après la mise à jour.

Les boutons d'impression ont été masqués pour des raisons de sécurité, il n'est donc pas possible à un client de réimprimer sa facture luimême.

Si cette dernière est activée: - les temps des enfants sont remontés dans la tâche courante - dans l'onglet Temps, un nouveau champ présentant les temps des activités enfant apparaît alors sous les temps de la tâche courante - les champs Heures passées et Heures restantes sont également recalculés - la description de l'activité de temps est "nom de la tâche parente: description saisie"

Patches #

Projet

Nom

Date de mise en production

Fair IT Sàrl

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Rte de l'Ancienne Papeterie 220 1723 Marly T +41 26 519 00 10 E [email protected] W www.fair-it.ch TVA CHE-461.988.421

Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

1.26 Généralités

Cid Release

Déployé

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

3299

Des blocs permettant d'accueillir du texte sont ajoutés aux rapports de facture, devis/bons de commande, devis/bon d'achat, bulletins de livraison/retour. Ces blocs se situent: - Entre le titre du rapport et le bandeau d'informations - Entre le bandeau d'informations et les lignes du rapport - Entre les lignes du rapport (ou les lignes de total) et les notes/informations complémentaires Ces blocs peuvent contenir: - Du texte brut - Du texte mis en forme (HTML) - Des valeurs disponibles dans le rapport concerné (exemple: nom du client pour les factures). Pour la mise en place d'une configuration, veuillez ouvrir un ticket sur le helpdesk.

2681

Dans toutes les bases, le séparateur décimal est uniformisé et devient le point (.). Lors de la création de nouvelles bases de données, la langue sera configurée comme suit : - format de date : %d.%m.%Y - format de l'heure : %H:%M:%S - format du séparateur : [3,0] - séparateur des milliers : simple guillemet (')

2628

Lors de la création d'un partenaire / d'un employé, il était requis de procéder en premier lieu à l'enregistrement, puis d'ajouter le compte bancaire. L'opération peut désormais être réalisée en une fois, à savoir l'ajout du compte bancaire peut se faire directement lors de la création.

2627

Un menu Rapports est ajouté dans les super-menus. Ce dernier intègre les rapports imprimés par des tâches en arrière-plan (p. ex. rapports de salaire, rapports d'inventaire, ...). Il accueille également les menus pour la Business Intelligence si installée. Les rapports sont disponibles en fonction des droits d'accès des utilisateurs, par exemple un rapport de salaire nécessite le droit Voir les informations salariales. Les rapports générés avant la mise à jour sont tous attribués au droit Voir les informations salariales, puisque aucune distinction de droits n'existait avant, le droit le plus élevé du système est donc attribué.

2756

Certains objets comme les factures, les contrats d'entretien, ... généraient et stockaient des pièces-jointes lorsqu'un document (facture, contrat, ...) était imprimé. Désormais, aucune impression de rapport ne génère de pièce-jointe sauf les rapports s'imprimant en arrière-plan et qui sont stockés dans le menu Rapports. Il est possible de demander l'activation de l'enregistrement des pièces-jointes sur des objets désirés en écrivant un ticket.

3336

Les logs d'audit sont désormais supprimés après 3 mois afin d'éviter une augmentation trop important de la taille de la base de données.

3432

Le code du partenaire est affiché dans la vue liste et disponible dans la recherche.

Généralités

Fair IT Sàrl

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Tâche

Notes

Limitations

3425

Dans les lignes de devis/bon de commande de vente, bon de livraison et facture client, avec le droit " Modifier les attributs de produit sur BC, BL, facture ", les attributs sont repris des produits, affichés et modifiables. Ces attributs sont transmis du bon de commande à la facture / au bon de livraison.

3433

Un onglet "Temps" permettant d'enregistrer des activités de temps a été ajouté aux pistes et aux opportunités. Le compte analytique par défaut utilisé est le compte présent dans "Acquisition CRM" de la piste/opportunité.

3340

Dans les Articles, un champ "Prix de revient" a été ajouté afin de permettre la recherche sur le prix de revient via la recherche avancée. Attention, ce champ est recalculé une fois par jour. C'est lors de ce recalcul que tout changement de prix de revient est pris en compte. Ce champ est uniquement utile pour la fonction de recherche.

3382

Lors de la validation d'une facture fournisseur, une alerte est affichée si aucun compte bancaire n'a été saisi.

2705

Lors d'exports sur plusieurs niveaux (p.ex. export d'un employé avec date de début du contrat et taux d'occupation de chaque département), toutes les lignes affichent toutes les données (p.ex. l'employé est répété sur chaque ligne comme la date de début du contrat).

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Généralités

Nom

Date de mise en production

Fair IT Sàrl

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Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

1.26 Production

Cid Release

Déployé

Date de déploiement

Release notes Tâche

Production

Notes

Limitations

Fair IT Sàrl

Page 1 / 3

Tâche

Notes

Limitations

2670

Articles --------------------------------------------------------------Une "Note" est ajoutée aux tests qualités des articles. Celle-ci est reprise dans les tests qualité des mouvements de stocks. Une "Note" est ajoutée aux tests qualités des opérations de gamme. Celle-ci est reprise dans les tests qualité des tâches des ordres de production.

Les données ne seront pas reprises rétroactivement.

Dans l'onglet "Sous-traitance", seules les opérations de la gamme sélectionnée dans l'onglet "Fabrication" cochées "Sous-traité" sont sélectionnables. Dans l'onglet "Inventaire", le type de dimension "Surface" est ajouté. Un champ "Unité de mesure" est ajouté pour chaque champ des catégories "Poids" et "Dimensions". Les champs "Dimensions" ne doivent contenir que des chiffres décimaux. Si ce n'est pas le cas et que la dimension est utilisée dans la calculation du prix, la case "Erreur dans les dimensions" sera activée dans l'onglet "Calculation". Lorsqu'une sous-traitance est liée à un article, elle ne peut plus être utilisée dans un autre article. Les champs suivants: - Nom - Type de service - Sous-traitant - Unité de mesure - Prix de préparation - Prix - Note sont regroupés dans l'objet "Tâche de sous-traitance" dans la sous-traitance. Le menu Fabrication / Nommenclature et gamme / Tâches de sous-traitrance permet de gérer ces tâches. Dans l'onglet "Prix de vente", le prix de préparation de la sous-traitance est comptabilisé dans "Prix de préparation". Le prix de la sous-traitance est calculé en fonction: - du prix selon nombre de pièces indiqué dans la tâche de sous-traitance - des dimensions et poids dont l'unité de mesure est égale à l'unité de mesure de la soustraitance, si la coche "Selon dimension" est cochée.

Ordre de fabrication / de sous-traitance --------------------------------------------------------------Le bouton "Calculer les données" est déplacé au même niveau que les boutons de changement de statut. Le prix de la sous-traitance est calculé selon les mêmes règles que le prix de soustraitance de l'article. Dans Fabrication / Fabrication / Ordres de sous-traitance, confirmer un ordre de soustraitance génère un Bon d'achat avec le sous-traitant comme "Fournisseur". Un champ "Calculation" indique les produits entrants/sortants saisis dans la tâche de sous-traitance. Le stock source du fournisseur doit être le stock coché "Emplacement des pièces semifinies". Le stock de destination est celui coché "Emplacement de retour de soustraitance". La ligne de ce bon d'achat comprend: - l'article de l'ordre de sous-traitance - le prix unitaire et la quantité de la sous-traitance Lorsque la livraison liée au bon d'achat est terminée, l'ordre de sous-traitance passe en statut "Livré". 2377

Dans Fabrication -> Nomenclature et gamme -> Gammes, dans les opérations du poste de charge, le champ "Utiliser les opérations détaillées de production" permet d'afficher une table permettant d'inscrire le détails des opérations de production. Le fonctionnement est alors identique à la Préparation. Depuis le Poste de charge, il est possible d'indiquer les Opérations autorisées pour la Production. Dans les Ordres de travail / Tâches de l'ordre de fabrication, un champ Opérations a été ajouté afin d'afficher les opérations de préparation et de production à effectuer. Dans "Configuration -> Sociétés -> Sociétés", onglet "Configuration des rapports", une configuration permettant d'afficher les opérations dans le rapport de fabrication a été ajoutée.

3296 Production

Dans "Fabrication -> Fabrication -> Ordres de fabrication", un filtre par "Bon de commande" et un groupe par "Bon de commande" ont été ajoutés à la recherche. Fair IT Sàrl

Page 2 / 3

Tâche

Notes

Limitations

3329

Dans le poste de charge, les opérations autorisées de production peuvent être saisies avec les secondes. Il en est de même dans les opérations de la gamme.

ATTENTION : la modification de la quantité d'un ordre de fabrication après le statut Attente de matière premières est expérimentale, il faut prêter attention aux résultats fonctionnels

Dans l'ordre de production : - dans les opérations de la gamme (tâches), la note est précédée du textes "Notes" afin que celles-ci soient clairement identifiables sur le rapport de fabrication - la quantité de l'ordre de production peut être modifiée depuis tous les statuts (sauf Terminé). Effectuer cette action réinitialise tous les éléments de l'ordre de production. - dans l'onglet Sous-traitance - la couleur bleu est appliquée à la ligne pour le statut Nouveau, vert pour Envoyé et noir pour Reçu - l'unité de mesure est ajoutée - le champ Remarques est transformé en HTML et repris depuis la remarque indiquée dans la Sous-traitance entrant/sortant - les Mouvements de stock sortants créés lors de la confirmation de l'ordre de soustraitance sont affichés - le bouton Confirmer l'ordre n'est affiché que si l'ordre de production est Prêt à produire ou La production a démarré Dans l'article : - dans l'onglet Inventaire, les unités de mesure de Poids et Dimensions peuvent être sélectionnées uniquement si elles appartiennent à la catégorie d'unité de mesure qui fait sens (par exemple catégorie de poids pour les champs Poids brut et Poids net) - dans l'onglet Sous-traitance, le champ Ligne de poste et Sous-traitance entrant/sortant sont cliquables pour accéder à l'objet lié Le calcul de la sous-traitance a été revu comme comme suit : - plusieurs règles peuvent être indiquées dans la tâche de sous-traitance et peuvent s'appliquer par cumul - la coche Prix absolu ne prend pas en compte la quantité pour additionner le prix - la coche Selon dimension prend en compte la quantité selon les dimensions saisies dans l'article (p.ex. production de 2 unités d'un article de 2m x 3m x 4m, la quantité est alors 2 * 2 * 3 * 4 = 48). La ligne ne s'applique que si la quantité en question est compris entre Nb minimum et Nb maximum indiqué dans les règles. - l'absence de coche Prix absolu et Selon dimension engendre que la quantité prise en compte est celle de l'ordre de production. La ligne ne s'applique que si la quantité en question est compris entre Nb minimum et Nb maximum indiqué dans les règles. - le calcul s'effectue en ramenant toutes les unités de mesure à l'unité de mesure de référence puis en convertissant le résultat selon l'unité de mesure de la tâche de soustraitance - le poids brut n'est pas pris en compte dans les calculs Un menu "Sous-traitance" est ajouté dans Fabrication -> Nomenclature et gamme. Dans l'ordre d'achat : - le champ Calculation est déplacé et se trouve au niveau des lignes d'achat - une vue formulaire permet d'éditer les lignes d'achat (en particulier le champ Calculation) : le droit "Prix défini par les détails MRP" est requis pour voir cette vue s'afficher Dans les tests qualité : - un bouton Viser (icône 'vu' vert) est ajouté. En cas de clic, le test passe à Succès et le nom de l'utilisateur courant est ajouté dans le visa. Dans les catégories d'unités de mesure : - il n'est plus possible de modifier le nom ou de supprimer une catégorie crée par défaut par le système 3451

Dans une ligne de composant d'un ordre de fabrication, lorsque le produit ou la quantité est modifiée, le coût de cette ligne est recalculé selon le coût de revient du produit.

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Production

Nom

Date de mise en production

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Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

1.26 Achat

Cid Release

Déployé

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

3152

Dans "Achats -> Achats -> Devis", les informations du fournisseur saisies dans l'article, onglet Approvisionnements, sont cherchées sur le partenaire courant du bon d'achat ou son parent s'il en possède un. Donc si on sélectionne un contact d'une entreprise dans un bon d'achat, les informations du fournisseurs seront recherchées dans l'entreprise parente si elles n'existent pas pour le contact directement.

3307

Lors de la réception de marchandises, un champ Coût inutile apparaissait dans la vue Réception par article. Ce dernier a été masqué car il n'est pas utilisé par le système et pouvait induire en erreur. Lors de facturation sur bon de réception d'un achat, le prix unitaire pris est celui de la ligne de bon d'achat.

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Achat

Nom

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Produit

Statut de la release

1.26 Entrepôt

Cid Release

Déployé

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

3254

Dans "Entrepôt -> Traçabilité -> Mouvements de stocks", lors de la création ou l'édition d'un mouvement de stock sortant et dont la quantité disponible du numéro de série est inférieure ou égale à 0, une erreur est générée. Les numéros de série avec quantité inférieure à 0 sont en effet interdits.

3447

Le champ "Stock de consignation" est ajouté dans la vue formulaire du partenaire, onglet "Ventes % Achats".

Si le partenaire n'a pas de Stock de consignation mais qu'on procède à une Consignation / Déconsignation, une alerte Dans le bon de livraison, il est possible de choisir le type de mouvement: apparaît. - Vente directe: valeur par défaut, les emplacements de stock restent inchangés Il faut modifier le partenaire et veiller à corriger les Emplacement et Emplacement de - Consignation: si le partenaire dispose d'un stock de consignation, l'emplacement source destination du bon de livraison dans lequel sera changé en "Stock" et l’emplacement de destination par le stock de consignation du l'alerte est apparue, les prochains bons de partenaire livraison seront directement corrects. - Déconsignation: si le partenaire dispose d'un stock de consignation, l'emplacement source sera changé par le stock de consignation du partenaire et l’emplacement de destination par "Clients" Si des mouvements de stocks sont présent dans le bon de livraison lors du changement du "Type de mouvement", les emplacements de ces mouvements sont mis à jour en conséquence.

3275

Une coche "Ne pas afficher les articles non disponibles" est ajouté au "Rapport d'inventaire". Si elle est cochée, le rapport n'affichera pas les articles avec une quantité disponible à 0 dans la période sélectionnée. Le rapport n'affiche plus les articles cochés "Non visible dans l'inventaire".

3448

Dans les mouvements de stock, quand l'emplacement d'origine est de type interne, seuls les numéros de série disponibles dans cet emplacement sont sélectionnables.

3305

Lors de la création manuelle de mouvements de stocks, les emplacements source et destination sont dynamiquement mis à jour en fonction du type de mouvement et de l'employé sélectionné, si celui-ci a son propre stock configuré dans son utilisateur.

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Entrepôt

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Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

1.26 Application mobile

Cid Release

Déployé

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

Patches #

Application mobile

Nom

Date de mise en production

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Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

1.26 Admin

Cid Release

Déployé

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

3257

Un système anti brute-force a été mis en place. Après 10 tentatives de connexion infructueuses, l'utilisateur se fait désactiver. Seul un administrateur (accès sur les utilisateurs) peut réactiver l'utilisateur, ce qui donne alors droit à 10 nouvelles tentatives. Il est recommandé de modifier le mot de passe au moment de la réactivation de l'utilisateur. Les "Audit des logins bloqués" sont visibles dans l'utilisateur où il est indiqué la date et heure des blocages.

3257

La force des mots de passe est vérifiée lors des attributions/changements de mot de passe. Le mot de passe doit contenir au minimum 12 caractères. Il doit contenir une minuscule, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Il est possible de désactiver ce contrôle en décochant "Contrôler la force des mots de passe" dans la Société.

3330

Un administrateur avec le droit "Administrateur / Droits d'accès" peut désormais ajouter des Valeurs par défaut qui s'appliquent à tous les utilisateurs.

Patches #

Admin

Nom

Date de mise en production

Fair IT Sàrl

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