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Distr.
ASSErvidÊ-EE
;CIENIRALE
A/32/8/Add-.2j 16 aécenbre LSTT
GËNËRÂtH
FRANCATS
ORIGTNAL
:
ANGIATS
Trente-d.euxiène session d.e ltordre du jour
Point 100
PROJET DE BUDGET_PROGRAMME POUR L'EXERC]CE BIENNAL
Centre international de calcuL
: nr6visions
I97B-I979
d.e dépenses
pour
19?8
créaits révisées ur l-es c Service traitement de lrinformation stèmes i TlgagfSfmatj-on et qmélioration d.es locaux au Sièee) et recettes au chr:,pitre 2 d.es recettes (Recettes générales
Demandes ae
Vingt-sixiène rapport du Comité consul-tatif pour ]-es questions
l-.
Le Comité consu-l-tatif pour }es questions administratives et budgétaires a examiné l-es rapports d.u Secrétaire.général sur 1es pr6visions d.e d.épànses d.u Centre international- d.e calcul pour t97B (A/C.j/32/Br) ainsi que sur les d.emandes de créaits révisées aux cha.pitres 22 F et 26 B des d-épenses et les prévisions de recettes au chapitre 2 des recettes du projet de budget-programme pour I97B-IgTg Â/C.5/=Z/Sl) .
A. çgre internationat a 2. Dans son rapport (t/c.5/32/Bj), le Secrétaire général récapitule t_es prévisions de dépenses d-u Centre international d-e cal-cul (CfC) pour l9?8, établies par Ie secrétariat du Centre. Le Conité consul-tatif était égallment saisi d.es prévisions d.e dépenses d-étaill-ées d"u CfC pour 1978 ainsi que de renseignements supplénenta,ires fournis par le Directeur d.u Centre, avec lequel le Confté stest entretenu.
présente session, ItAssemblée généra1e est appelée pour la prernière fois -d"u CrC. Au paragr"pir. l+B au rappôrt qu'i1 pré"u"Jé à" lfAssemblée généreLle, à sa trente et uniène session, sur l-e traitement éleetronique d-e lrinformation et les systèmes informatiques d.ans les organismes des Na.tions Unies (St/z>>), le Cornité consultatif a recommandé que, compte tenu d.es d-ispositions d.u paragraphe 3 d,e llArticle 17 d.e l-a Charte des ùations Unies, 1es budgets futurs du CfC soient soumis à 1tAssemblée gén6ra1e pour examen et approbation. LtAssemblée a fait sienne cette reconmand.ation à so trente et uniène session pa,r sa. résol-ution 3r/2o1 (Partie rrr, par. 3) au 22 dêeembre 1976
l.
A
1a,
à examiner J-e budget
TT-29\60
A/32/B/Add,"z, Français Page 2
)+.
Les prévisions de d.épenses totales d.u CIC pour 1978 se montent à 3 OB5 ooo doll-ars (voir A/c.r/32/85, tabl-eau 1) 1/, soit une augmentation de )+85 ooo doflars (18,T p. ]00) par rapport aux prévisions d.e dépenses révisées pour 1977, qui sîélèvent à 2 500 000 doll-ars" Le budget a'eté étatti par 1e CfC à l-a suite de consultations avec le Bureau d.u budget de 11OMS, lf Office d.es Nations Unies à Genève et l-e secrétariat d.u Conité consu-l-tatif pour 1es questions administra,tives , gui I I a' exarniné . Le budget d.u CfC repose sur le principe du financement en fonction des 5" services util-isés d.écrit par le Secrétaire généra1 a,ux paragraphes 3 à 5 de son rapport (a/C.5/32/8r). Le Comité consul-tatif a "etê informé que certaines des estimations sur la base desquefl-es 1e budget d.u CfC a étê étaUti 6taient provisoires et présentées sous réserve d-run examen final par les organes d.irecteurs d.es orga.nismes participants intéress6s. Le plus souvent, les estimations conmuniqu6es correspond.ent à d.es besoins minimaux. Si les choses se déroulent comme 1es années précéd.entes, les participants complêteront l-eur contribution financière aux d.iverses activités à mesure que leurs progranmes de travail se préciseront d.ans }e courant de l-ta,nnée et que fes fonds qutils auront alloués à tet ou tel- service seront épuisés. Le budget d.u CIC représente par conséquent une estimation aussi précise que possible par les organisertions utifisatrices d.u type et d,u volume des services qutelles envisagent de demtr,nder au Centre en 1978, d.ont l-e coût est cal-cul-é aux taux fixés par le Comité de gestion du CIC. En outre, 1e budget de IIJB corrporte ttune ma,rget' pour permettre au Centre d.e faire facs st des travaux qui ne pouvaient être prévus à lravance.
6.
Le bud.get du CIC, par
objet de d.épense, srétablit
eomme
suit
:
Prévisions de
révisées pour 1977 / - -t en o-ol--Lars
Prévisions
T
de
d,épenses pour
d-épenses
19TB 11.
,, \ -u . /
raitements (y eonpri"s les dépenses corrmunes d.e personnel)
Voyages
TBI+ ooo
3
officiel-s
Consuftants Fournitures
I
Matériel Services
communs
500
5oo
100 000 430 000
2
Documenta.tion technique
500
900 0oo Ir 000 tIl\
I
50? 500
000
2 000
2Bo ooo
eAn oo0
Merge
Tota.l
000
2 600 000
3
OU
000
OB5
OOO
prévisions de dépenses initiales, qui ont été erjust6es pour tenir compte du fait quron ntenvisage plus dtaugmenter de 5 p. lOO l-es traitements d.es agents d.es services généraux en 1978 et que fe taux d,e chan6çe util-isé pour 1978 sera de Z"JI francs suisses pour un d.oll-ar d.es Etats-Unis (au lieu de 2165 iron"s suisses pour un dol-lar des Etats-Unise comme initial-ement prévu) "
L/
Ce montant
diffère
d.es
/"..
A/32/B/Add.25 I'r^snaoi
Page T
.
le
financement des d.épenses d.u crc
stétablit
comme
suit
q
3
:
Montant en dollars des Etats-Unis
lt"r-.t t""r ,?t
3 oB5 ooo
Origine des fonds Orga,nisation d.es Nations Unies Organisation mondiale d.e 1a santé
191 400 838 0oo
pour le d.éveloppement Fond.s d.es Nations Unies pour lf enfance Organisation internationer,le d.u Tra.vail Programme d.es I'Ta,tions Unies pour ltenvironnement Organisation rnétéorologiclue mond_ier1e fnstitut d.e recherche des Nations Unies pour le
295 000
Programme d.es Nations Unies
d.éveloppenent social-
Accord générar sur les tarifs douaniers et Le commerce Orgirnisation mondiale de la. propriété inteltectuel_le Bureau international ..i t éducation
Autres a/
6\
rso
16 zoo h5 ooo 150 O0O 53 )+oo 30 000
r38 TOTAL DES FONDS
g/
37 300 225 ooo
35o
3 oB5 ooo
organismes qui et organismes
util-isent l-es install-ations d.u centre sans participer participants qui utilisent l-es services du Centre plus qutils ne lravaient prévu sans pour autant encourir d.es d.épenses supérieures au montant autorisé dans l-eur budget au titre du ttTraitement éIeetronique d.e It information". a,u Centre
B'
Ainsi qutil ressort du teubleau du paragraphe 6 ci-dessus, le montant net des d-es d.épenses connunes d.e personnel pour l-9TB est estiné à 900 000 dollars. L'effeetif nr6yu pour fgTB est aà \Z poutu" (tt po"te" d'administrateur à;-ià"ËirË""aire de rang supérieur, 31 postes d,agent des "; il reste d.onc inchangé services généraux); p"" i.pport à f9??. Les prévisions de dépenses ne correspond.ent pa,s au coût toior àe-tterrectLf'approuvé. seuls 1es postes pourvus ou que l?on s'attend. à pourvoir en ISTB sont pr-il en compte les dépenses sont ca.l-cu.l-ées, dans le premier cas, slrï la base des montants et effectifs auxquels l-es fonctionnaires qui occupent les postes considérés ont droit et non sur la base d.es coûts standard et, d.ans re aeuxié)ne cas, à p"rii" à; --llhypothèse que les fcnctionna.ires qui occrrperont res postes consid.érés seront recrutés à 1téchelon inférieur de l-a cla.sse coruespondant à ces postes. Neuf postes sont er,ctuel-lement vacants; pour l_rinsta.nt, il est ieulo,rnent prévl deux en r9T8' les sept eiutres restant vacants. En tgi6"-i"i,i-fort""d_,en pourvoir étaient vacants. traitements et
A/sz/B/Add".25 Français Page )+
9. Le Comité consulta.tif croit savoir que fes prévisions de dépenses relatives aux traitements comprennent un montant d"e 2 630 doflars d"estiné au recfassenent at D-2 du poste d.e d.irecteur d.u Centre internaticnal de calcul. Le Secrétaire général t ,t auva.it présenté une demande simil-aire en L976 (A/C"r/31/3, DâT. 120 et 121). Au paragraphe )+9 d.e son rapport correspondant (A/3I/2rr), fe Comité consul-tatif a exprimé lf avis suiva.nt : "Etant d.onn6 que 1es fonctions d.u CIC consistent principalement à exécuter d.es trava,ux à fa.çon et à traiter des données, et vu que 1a majeure partie des travaux deanalyse fonctionnelfe et d.e programmation sont exécutés ï\,F lê nêTqonne1 v +v des organisations utilisatrices, le Comité consultatif nrest y*r yer pas convaincu que les responsabilités d-u Directeur d.u CIC et l-e fonctionnement de son service aient changé au point d.e justifier Ie recl-assement proposé. Fn nnnqÂn1rqnce,
Ie
Comité
ntest pas en mesure d.rapprouver cette
clema.nd-e.Ît
qui justifie ce reclassement n'a'et'e présenté au Comité consultatif. Le Comité d.oit par cons6quent sren tenir à sa position antérieure et recomrilander que la. demande de reelassement à O-e d.u poste de d.irecteur d.u Centre ne soit pas approuvée.
10.
Aucun nouvel él-ément
l-1.
Un montant de l- 593 5OO do]fars est prévu pour ]es dépenses de matériel, soit p. 100 d"u budget du CIC pour 1978 et une augmentation d.e 163 5OO dol-lars (U,l+ p. 1OO) par rapport au montant révis6 correspondant pour l-977. Ltaugmentation est imputable principalement à Ia nécessité d,e l-ouer un processeur connecté, d.estiné à d-oter cl-rune capacité supplémentaire l-tunité centra,fe d.e traitement d.on-u lrtrcquisition est déjà approuvée (voir le pa.ra,graphe 12 ci-a,près), ainsi qu'au fait que 1978 sera la prenière année complète d.e l-ocation des déroul-eurs d.e band.es rnagnétiques à haute d,ensi.té. En outre, 1es fra.is d.tentretien ont augmenté deenviron 6 p. 1OO. Les dépenses d.e matériet prévues pouï 1978 sont récapitul6es dans le
5L"6
tabl-eau suiva.nt
:
(uotlars ûes Ëtats-un1si /h
- --a/ ^,.. Lvla.ter]-el exclus]-l-
\
379 400 35 000
rT9 too TOTAL
s/ Matériel utilisé
r
I
Traitement des données Introd.uction d.es données
par eIle"
-
excfusivement par une organisation
L 593 5oO et financé entièrernent
L2. Sur la
sonme de l- 379 400 dol-lars prévue pour 1e matériel de traitement des d.onnées, un monta.nt d.e 596 0OO d-ol-l-ars est d.estin6 à f lachat deune unité centrale de traitement (530 500 d.olla.rs) et d,tune mémoire centrare (65 5oo d.ollars). Lra.cquisition dtune unité central-e de traitement, mentionnée par 1e Secrétaire oânlÇ-1 Àqnq'lo rapport qutil a présenté à frAssembl-ée générate, à sa trente et unième session, sur l-e traitement électronique de l-tinformation et 1es systènes informatiques da,ns 1es organismes d.es Nations Unies (A/C.r/3f/3, par. f19) et
par 1e Comité consul-tatif dans son rapport correspondant (A/3t/err, par.
)+Z),
A/32/8/Ad.6..25
Français page 5
sera a.chevée en décernbre 1978. Le sold.e ae 783 \oo aotlars pr6vu pour 1e naatérieI de traitement des données et les montants relatifs au matériel dfintroduction des données et au natériel- exclusif représentent une estination des frais de l-ocation d.e matériel du Centre.
13. Le Conité consul-tatif a'etê inform6 que, malgré ltachat de ltunité centrafe d.e traitement, 1'exploitation d.u matériel aetuel risque d.ratteind.re 1e point d.e saturation en 1979. A cet égard, l-e Conité consultatif reconmande que des plans rel-atifs aux moyens d.e faire face à cette situation soient fornul-és et présentés en vue illun examen d.étaillé dans Ie contexte des prévisions de d.épenses du CIC
pour 1979.
Compte tenu des observations et de ]-a recommand.ation quiil a formulées aux paragraphes 9 et IO ci-dessus, Ie Comité consultatif reconrnand.e que soit approuv6 un monta,nt estimatif de 3 082 OOO d.oll-ars pour 1e bud.get du Centre international d"e calcu]- en 19T8.
1[.
A/32/B/^dd,.25 Français rage o
B.
Demandes de crédits révisées au titre pour l-texercice biennal 1978-1979
d.u
pro.jet de
bud.get-pro&ramme
t 6 t^ ' presente ' '-^ '^-\ des demand.es 37 ) , ]-e Secrêtarre general -*"rport' (A/C. r/32/ (chapitre 22 F) pour r6visées llinformation de créd.its le traitement électronique d.e a-f nnrrn 'la -hqnitre 26 B, et d.es prévisions de recettes au chapitre 2 d.es recettes du projet de bud.get-progranme pour t97B-1979.
L/.
]q
ee
T)cn
, par. 19) et la capacité accrue dont cLispose de ce fait f?unité centrafe d.e traitement ilu Centre d.e ca]-cu]- iLe Ner,r York, le Co::rité consultatif nlest pas convaincu que le personnel d.oive con'çinuer à faire d.es heures supplémentaires pour 1es travaux dgexploitation. 11 recommande d.onc d.e réd.u-ire
ZL.
Un montant C.e 6l+ 6OO
ae--)+B 5OO
d.oll-atË
t. cr6ait
demand.é
pour ]-es heures suppl6mentaires.
Un montant d.e }J5 OOO d.ol1ars est demandé pour 1es travaux à façon. Vu que t-e créctit ouvert povr L976-lt977 s'élevait à 73 OOO dolfars (voir A/C.5/32/37, tableau )+), te Comité consuftatif recornmand.e d.e réduire de 30 000 d.ol-l-ars le montant total d-u crédit d.emand-é pour 19T8-LgTg et ôe le ramener à f\5 000 cl-ollars.
22.
Xn ce qui concerne 1e Centre d.e cal-cul- d.e Ner"r Yorkr le poste d,e dépense Ie plus important concerne 1a location et ltentretien du natériel-' pour lesquels un créd'it ae- S 5i2 BOO aottars est clemandé pour 19TB-LTT9. Au paragraphe 26 du rapport du Secrétaire gén6ra1 (l/C,5/32/37 ) ce montant est ventilé eornme suit :
23.
'
\/32/ù/A.dô,.25 hrqnôi)IQ
!'el{Ë
o
Dollars
d.es
Etats-Unis
i) I'{atérie1 d"?introd.uction d.es données et perforatrices à claviers ii ) Unité centz'afe de traitement iii) A'opareil péri,.hérique /6anaes magn6tiques et unités de d"iscues, imprinan-tes, terminal lourd., traeeurs, con'crôleurs,.1e'cransnission, et frais drinstal-l-ation ( rlrl
Lf
I
v)
c',6nense
'l'^71111hâlrv
non renouvel-able dâ sv
daâ s:e4vJqv
)
/
I
117 700 803 800
r
039 800 2Bg 8oo
l^011ê
Programmes à acheter fnotarnrnent pour le système automatisé d.e paiement d-es achats (aépense non renouvelablef
:)+r
7oo
3 592 Boo
TOTAL
2I+. Le montant total- du eréd"it d.emandé représente un accrcissement des ressources de 3l+7 900 d-o]lars (aux taux de fgTT), expliqué en d-étail- aux paragraphes 19 à 25 du rapport du Secrétaire généraI (a/c.5/32/37). Les renseignements communiqués au Conité consul-tatJ.f ind.iquent que cet accroissement d.es ressources peut être réparti d.e 1a façon suivante entre 1es postes ôe d.épenses énumérés au paragraphe
pr6c6dent
:
Accroissement d-es ressources
Pnc*a t uD ug
(aux taux de 19TT) /\ (uol-l.ars d"es -t;tats-un1s,
r'la.fÂnanqouE ugvçrrÈgù
.\ ..\ 11/ '..\ 'l'l't ...\ 111/
10
1'
olqnhoq
correspondants d"u aocvnent A/C "5/32/37 2T
Ileant
I
ef lV/
\
) ) ) )
,t)
800
Pnrq
) )
22
gO0
év
28
000
aa
t )r1 7^i !1r I vv
18
000
96 900 29 600 3l+7 9oo
IU al.
a+
A/32/B/Aôd,.25
Français Pnoe -*Ô-
/
O
2r. Le Comité consultatif note orue, sur leaccroissement d-es ressources qui est au titre des progranmes à acheter, un montant de 96 9OO d.ollars correspond. à un.créd.it.; qui avait été ouvert pour 1976-19TT au chapitre 22 J /Bureau des servlces generaux (wew York)/ pour ltachat et 1a mise en place d.u logiciel nécessaire pour le système autonatisé de paiement d.es achats. Pour les raisons exposées au paragraphe 19 d.u rapport du Secrétaire général (A/C"5/32/37 ), on a jugé prudent d.e remettre à f97B la mise en application intégrale du système automatisé ae paiement des achats. De ce fait, un créd.it de 96 900 d.ollars sera annulé dans le rapport final- sur I'exécution d.u bud-get de 1rexercice biennal 19T6-19TT. Le montant d.emand.é
correspondant
d.emand.6
pour L97B-I979 représente une d.épense non renouvel-alcl-e.
Lraecroissement ôes ressources (f)+f
7OO
d.ollars)
demand.é
au païagraphe 23 du
"6, rapport du Secrétaire généraf (A/C.5/32/37) concerne d.es terminaux de d.ialogue, d,es imprimantes et d-es unit6s de d.isques spécialisées. Le Conité note quril est
incl-iolué au paragraphe 23 qu'une é-uud.e coord-onnée d.es besoins de tous 1-es prograinaes en natériel d.e traitement interactif a été faite aux fins de l-!examen des systèmes informatiques par le Conseil d.es systèmes informatiques. Le Cornité consul-tatif avait recommand-é dteffectuer cette 6rude d.ans son rapport d.e l-lan dernier sur l-e traitement électronique de lrinformation et Ies systèmes informatiques (l/*/e>>: pâï. 20). Le Comité note q_u'il- est précisé en outre au paragraphe 23 que les prévisions d.e d.épenses ont 6té étalries compte tenu d.u fait que llinstal-l-ai,ion d.u matériel serait retard.ée d.e 5 mois en 19?B et en 1979, pour les raisons exposées au paragïaphe 11 d,u rapport du Secrétaire généra1.
27. Pour ce qui est de la mise en application du slrstème deinformation comr:let nécessaire au Centre sur l-es sociétés transnationales, le Cornité consultatif a reçue conformément à l-a résolutioî 3l-/2OB de leAssemblée généra1e, d-es renseignements sur les différentes coll-ections d.e prograrnmes qui pourraient convenir pour ce système. Le Comité a appris qu'en I9T6-f977, un systène d-e gestion des bases d-e données a été acheté, à J-a suite clfune analyse des besoins et d'une étuAe sur les col-l-ections d.e progranines d.isponibles, y cor:tpris le Réseau intégré de systèmes informatiques (ISIS). INQUIRE, Ia collection de progra.nmes qui a été choisie, a été jugée la plus appropriée d.u point d.e vue technique. En outre, i1 srest avéré que ce système entraînait fes frais d.r entretien les moins éIevés. 28" Un montant total d.e 365 9OO d.oll-ars est d.emand.é au titre des fournitures et accessoires pour L9'(B-I979. De ltavis d.u Conité consultatif, 1e Secrétaire généra1 nra pas d.onné drargunents suffisants pour justifier I'accroissement prévu d.es ressources, qui se chiffre à Z)+ BOO aotUrs (aux -t,aux de L97T)" Le Conité consul-tatif reconmand.e clonc de réd.uire d.e 26 OOO dol-lars (aux taux de 1973) le créait d.einand.é pour les fournitures et accessoires et d,e le ramener à 339 900 do]-lars. 29" te créait
denand.é au
titre de 1a participation de 1lO}TU aux ôépenses ilu Brireau
interorganisations pour les systèmes d.einformation et 1es activités s'61ève à un total d"e 333 000 d.ol]-ars pour l-978-1979,
connexes
30" Les aetivités d.u Bureau, ainsi que Ie montant estimatif total d.es dér:enses prévues pour 1pl8-I9790 sont ind-iqués dans les paragra.phes 2) à 4t au rapport du
Al32/6/Adà.25 Franç ais
Page 10
Secrétaire sénéral (t/c"5/ZZ/371. Le Comité consultatif a rencontré d.es représentants cl.u Bureau au d.ébut d.e sa session d"?autornne l9T7, forso-,ueil- était saisi cLeune version lrél-iminaire d-es prévisions de dépenses du Bureau. A ce moment-l-à, le Coririté consultatif avait exprirné leavis que les renseignements fournis nt6taient pas suffisants: il- avait reçu I'assurance q-util- serait reméaié à cette situation dans l-a version définitive d.es pz'évisions d.e d,épenses. Tel nea pas été le cas; bien qr,,-e certaines mod.ifications aient été apportées, les renseignements contenus rrene le rnnnnrt (A/C.5/32/37) ne sont pas suffisants pour peraettre au Comité d.ranalyser comme i} convient les prévisions de dépenses du Bureau. J ql,
Jvr
v
En conséquence, le Coraité consulta'cif recomrnancle d.tapprouver à ce sta.d-e un iiiontant correspond-alt seul-ement à 1.a rnoitié O-e 1a part d.es d.épenses du Bureau qui seraient à l-a clearge d-e lrOt:lU pour lTerercice biennal . Le Cornité a l-rintention d.e revenir sur la cluestion ces pz'6visions de c1épenses d.u Bureau lorsquril rencontrera d.es repr6sentants d.u Bureau à sa session de print,emps L9TB. Le Comité recommand-e d.onc dearlprouver pour le noilent un crË,ctit d.e 166 5OO d.ollars au titre d.e la participation d.e 1qOI'IU au-:< clépenses ùu Bureari en 1978. 31
.
32. Le Secrétaire géiréral- estime à e 766 3OO cl-ol-fars le co'ût de I'utilisation par 1!OITU c-ies installations d.u Centre de calcul international en L9T8*1979. Ce montant a 'et'e calculé sur l-a base d,es lrévisions cle d.6penses du Centre pour 1978 (voir rrlus haut, sect. A), projetées sur tout ltexercice biennal. ??- Srrr]c JJ'
correspond.
mnnt411f,, total- des créd.its d.enand.és, lut niontant d.e 71).+ 600 dollars à lraccroissement des ressources, qr-ri se d"écompose cornme suit :
Taux
j'laintien
